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发表日期：2021-05-18

        第一部分：单位概况
        一、主要职能
        二、机构设置情况
        三、人员构成及编制现状
        第二部分：乐鱼体育2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
        第三部分：乐鱼体育2021年部门预算及“三公”经费预算说明
        一、2021年收支总体情况
        二、2021年部门财政拨款支出预算情况
        三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
        第四部分：2021年部门预算其他事项说明
        一、乐鱼体育预算单位的构成
        二、乐鱼体育运行经费预算安排情况
        三、政府采购预算安排情况
        四、国有资产的总体情况
        第五部分：名词解释
 
        第一部分：部门概况
        一、主要职能
        （一）贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关政策，培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力，从事基层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生医务人员，毕业后能从事医疗卫生工作。
        （二）承担基层卫生技术人员的培养、培训工作。
        （三）开展广西壮族自治区职业技能培训工作。
        （四）开展成人在岗继续教育，学历提高的培养、培训工作。
        （五）开展实训基地的工作，为学生的见习、实习提供有利的平台，提高教学水平，同时也能为群众服务，提高居民的健康水平。
        二、机构设置情况
        我单位名称为乐鱼体育，机构规格为相当于副处级，内设机构4个，正科级，分别为：办公室、教务科、学生科、后勤科。
        三、人员构成及编制现状
        2021年乐鱼体育编制为35人，实有人员共151人，其中：在职在编人员32人，公益性岗位1人，外聘100人，退休17人，退职1人。
        第二部分：乐鱼体育2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
        一、部门收支总体情况表
        二、部门收入总体情况表
        三、部门支出总体情况表
        四、财政拨款收支总体情况表
        五、一般公共预算支出情况表
        六、一般公共预算基本支出情况表
        七、“三公”经费预算情况表
        八、政府性基金预算支出情况表
        九、国有资本经营预算支出情况表
        十、部门整体支出绩效目标申报表
        十一、项目支出绩效目标申报表
        第三部分：乐鱼体育2021年部门预算及“三公”经费预算说明
        一、2021年收支总体情况
        （一）收入预算说明。
        2021年收入总预算1619.13万元，同比增加175.51万元，增长12.16%。其中：
        一般公共预算拨款1619.13万元，同比增加175.51万元，增长12.16%。
        2021年收入预算总体增加的主要原因是人员增加使收入预算总体有所增加。
        （二）支出预算说明。
        2021年支出总预算1619.13万元，其中：基本支出1591.13万元，占支出总预算的98.27%，同比增加172.51万元，增长12.16%；项目支出28万元，占支出总预算的1.73%，同比增加3万元，增长12%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
        1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
        （1）教育支出科目支出预算1506.60万元，占支出总预算93.05％，同比增加174.05万元，增长13.06％。
        （2）社会保障和就业科目支出预算64.71万元，占支出总预算4％，同比增加0.52万元，增长0.81％。
        （3）卫生健康支出科目支出预算22.22万元，占支出总预算1.37％，同比增加0.5万元，增长2.3％。
        （4）住房保障科目支出预算25.61万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.45万元，增长1.79％。
        2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
        （1）基本支出预算。
        基本支出预算1591.13万元，占支出总预算的98.27%，同比增加172.51万元，增长12.16%。
        工资福利支出预算1090.84万元，占基本支出预算68.56％，同比增加121.2万元，增长12.5％。
        商品和服务支出预算456.23万元，占基本支出预算28.67％，同比增加49.44万元，增长12.15％。
        对个人和家庭的补助支出预算44.06万元，占基本支出预算的2.77％，同比增加1.87万元，增长4.43％。
        （2）项目支出预算。
        项目支出预算28万元，占支出总预算的1.73%，同比增加3万元，增长12%。  
        商品和服务支出预算28万元，占项目支出预算100%，同比增加3万元，增长12％。
        二、2021年部门财政拨款支出预算情况
        （一）一般公共预算财政拨款情况。
        2021年一般公共预算财政拨款支出预算1619.13万元，其中：基本支出预算1591.13万元，项目支出预算28万元。具体支出预算如下：
        1.中专教育1506.6万元，其中：基本支出1478.6万元，项目支出28万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
        2.事业单位离退休15.73万元，全部是基本支出预算。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费和退休人员生活补助。
        3.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.98万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
        4.事业单位医疗18.54万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
        5.公务员医疗补助3.68万元，全部是基本支出预算。是财政集中安排的公务员医疗补助经费。
        6.住房公积金25.6万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
        （二）政府性基金财政拨款情况。
        我校2021年部门预算无政府性基金财政拨款。
       （三）国有资本经营预算财政拨款情况。
        我校2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
        三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
        （一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
        2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.71万元（全口径），其中：公务接待费支出预算2.71万元，公务用车购置及运行费支出预算2万元。
        （二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
        2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.71万元，比2020年预算4.96万元减少0.25万元，同比下降5.04%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：学校严格按照规定压减“三公”经费。其中：
        1.公务接待费2021年预算2.71万元，同比减少0.14万元，下降5 %。主要用于：安排接待有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减的主要原因是        学校严格按照规定压减“三公”经费。
        2.公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比减少0.11万元，下降5%。其中：
        （1）公务用车购置2021年预算0万元。
        （2）公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比减少0.11万元，下降5%。主要用于开展各项业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减的主要原因是学校严格按照规定压减“三公”经费。
        第四部分：2021年部门预算其他事项说明
        一、乐鱼体育预算单位的构成
        乐鱼体育2021年的部门预算由1个事业单位构成。
        二、政府采购预算安排情况
        2021年政府采购预算104.69万元，同比增加97.69万元，增长1395.57%，其中：集中采购54.69万元，占政府采购预算的52.24%，同比增加54.69万元，增长100%；分散采购预算50万元，占政府采购预算的47.76%，同比增加43万元，增长614.29%。
        政府采购资金类型：一般公共预算拨款104.69万元，上年结余收入安排0万元。
        按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算23万元，服务类采购预算81.69万元，工程类采购预算0万元。
        四、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我校保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中公务用车2辆（小轿车1辆，面包车1辆）。
        第五部分：名词解释
        一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 

乐鱼体育2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xls