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发表日期：2020-07-29

       第一部分：部门概况
       一、主要职能及机构设置情况
       二、部门决算单位构成
       第二部分：2019年度部门决算情况说明
       一、2019年度收入支出决算总体情况
       二、2019年度财政拨款收入支出决算情况
       三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
       五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
       七、其他重要事项情况说明
       第三部分：2019年度部门决算报表
       表一：收入支出决算总表
       表二：收入决算表
       表三：支出决算表
       表四：财政拨款收入支出决算总表
       表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
       表六：一般公共预算财政拨款支出决算表
       表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       第四部分:名词解释
       第一部分：部门概况
       一、主要职能及机构设置情况
       （一）主要职能
       1. 贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关 政策，培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美 等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力，从事基 层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生 医务人员，毕业后能从事医疗卫生工作。
       2. 承担基层卫生技术人员的培养、培训工作。
       3. 开展广西壮族自治区职业技能培训工作。
       4. 开展成人在岗继续教育，学历提高的培养、培训工作。
       5. 开展实训基地的工作，为学生的见习、实习提供有利的平 台，提高教学水平，同时也能为群众服务，提高居民的健康水平。
       （二）机构设置情况 我单位名称为乐鱼体育，机构规格为相当于副处级， 内设机构 4 个，正科级，分别为：办公室、教务科、学生科、后勤科。
       二、部门决算单位构成
       本单位纳入本次决算的单位户数为 1 户，即钦州市卫生学 校，执行新政府会计制度。)
       第二部分：2019年度部门决算情况说明
       一、2019年度收入支出决算总体情况
       （一）收入总计2625.9万元，同比增加387.98万元，增长17.34%。收入具体情况如下：
       1.财政拨款收入2625.9万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加387.98万元，增长17.34%，主要原因是部分2018年的项目结转到2019年。
       2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。
       3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。
       4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。
       5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。
       6.上年结转和结余626.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少270.17万元，下降30.12%，主要原因是财政列支结转。
       （二）支出总计2,007.10万元，同比减少30.55万元，下降1.5%。支出具体情况如下：
       1.教育支出（类）1899.23万元：主要用于中专教育中的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等。同比减少46.34万元，下降2.37%。
       2.社会保障和就业（类）57.51万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.51万元，下降0.88%。
       3.卫生健康支出（类）19.99万元：主要用于按照国家政策安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。同比增加1.99万元，增长11.06%。
       4.农林水支出（类）5.66万元：主要用于扶贫支出。同比增加3.82万元，增长207.61%。
       5.住房保障支出（类）24.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加10.49万元，增长73.77%。
       6.年末结转和结余1245.58万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加148.38万元，增长13.52%。
       二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况
       乐鱼体育2019年度财政拨款收入2,625.90万元（其中：一般公共预算财政拨款2,625.90万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2018年度增加387.98万元， 主要原因是：部分2018年的项目结转到2019年。
       乐鱼体育2019年度财政拨款支出2,007.10万元，比2018年度减少30.55万元， 主要原因是：项目支出减少。
       三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       乐鱼体育2019年度一般公共预算财政拨款支出   2,007.10万元，其中：基本支出1,410.92万元，项目支出596.18万元。具体支出情况如下：
       1.中专教育1,825.74万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等基本支出。
       2.其他教育费附加安排的支出73.49万元，主要用于2019 年中职学校质量提升计划项目的支出。
       3.事业单位离退休16.97万元，主要用于离退休人员支出。
       4.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.39万元，为单位按规定的比例计缴的养老保险。
       5.机关事业单位职业年金缴费支出0.15万元，为单位按规定的比例计缴的职业年金。
       6.事业单位医疗16.41万元，为单位按规定的比例计缴的医疗保险。
       7.公务员医疗补助3.57万元，为单位按规定的例计缴的医疗补助。
       8.其他扶贫支出5.66万元，主要用于扶贫支出。
       9.住房公积金24.71万元，为单位按规定的比例计缴的住房公积金。
       四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
       乐鱼体育2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1,410.92万元，其中：人员经费956.08万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费454.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
       五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
       乐鱼体育2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
       六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       乐鱼体育2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.96万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的53.23%；支出决算数比2018年度增加0.55万元，增长26.04％。具体情况如下：
       （一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
       （二）2019年度公务接待费支出1.47万元，完成年初预算的51.58%，同比减少0万元，下降0.01％。主要用于日常公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共17个批次、共计170人。其中：国内公务接待17个批次、170人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校严格按照中央八项规定来安排公务接待支出。
从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：在接待批次及人数相等的情况下正常轻微浮动。
       （三）2019年度公务用车购置及运行费支出1.17万元，完成年初预算的55.45%，同比增加0.55万元，增长87.72％。
       1. 公务用车购置费2019度年支出0万元。
       2.公务用车运行维护费2019年度支出1.17万元，完成年初预算的55.45%，同比增加0.55万元，增长87.72％。主要原因是：因业务需要，招生业务量增大。
       从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校严格按照中央八项规定来安排公务用车运行维护费支出。
       从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：因业务需要，招生业务量增大。
       七、其他重要事项情况说明
       (一) 机关运行经费支出情况说明。
       本单位2019年度无机关运行经费支出。
       （二）政府采购支出情况说明。
       本单位2019年政府采购支出394.37万元，其中：政府采购货物支出357.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37万元。
       （三）国有资产占用情况说明。
       截至2019年12月31日，乐鱼体育共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
       （四）预算绩效管理工作开展情况。
       1.我校未开展整体支出绩效自评工作。
       2.具体项目绩效自评结果。
       2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。
       第三部分：2019年度部门决算报表
       详见附件，请点击链接。
       第四部分：名词解释
       一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
       七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。